Armazenamento inteligente - Gold Butterfly K3ERP

Dados básicos - aumento do armazém.

O administrador de sistema / administrador de armazém é adicionado ao sistema (configurações do sistema) - (dados básicos) - (dados públicos) (armazém) de acordo com os requisitos financeiros e de armazém.

Campos de atenção:

(Tipo de armazém) O tipo comum é o armazém comum. Armazém de presentes: contabilizar apenas a quantidade e não a quantidade, geralmente usado para fornecedores para dar materiais que não são cuotas separadamente; Depósito de depósito, contabilizar apenas a quantidade, não contabilizar o valor do preço unitário, para o processamento de entrada de materiais para o negócio de fundição

(Permitir estoque negativo) Se a configuração de parâmetros de estoque negativo do armazém é permitida, esta propriedade de parâmetros pode ser configurada de acordo com diferentes armazéns

3. (se realizar a gestão da posição) posição como área de armazém, prateleiras, nível de gestão detalhada, sem circunstâncias especiais, não é recomendado realizar a gestão da posição

Negócios de compra externa

Aviso de cobrança / Por favor, cheque a inscrição:

Quando o administrador do armazém receber o material do fornecedor, de acordo com a carta de entrega do fornecedor e a situação real de cobrança, no sistema K/3 — [Cadeia de suprimentos] — [Gestão de aquisições] — [Aviso de cobrança / Cheque de pedido] — [Aviso de cobrança / Cheque de pedido - Adicionamento] “Aviso de cobrança / Cheque de pedido” e, após a auditoria, imprimir como “Cheque de pedido” para o IQC, os campos relevantes são inseridos como segue:

Tipo de Ordem de Fonte: o tipo de fonte de documento superior, ou seja, "Ordem de Compra".

(Número do menu) ou seja, o número específico do pedido de compra, clique duas vezes / clique em Ver / pressione F7 para chamar todos os "pedidos de compra" não associados, selecione os documentos que desejam ser associados (pressione a tecla Ctrl ou Shift para selecionar em lote), clique em Return ou clique em Return para transferir o pedido para a lista de inventário

(Quantidade) Quantidade não verificada restante da encomenda de compra, inserida manualmente de acordo com os dados de chegada do fornecedor

A data em que o material foi recebido

(Armazém de recepção) Item obrigatório de registro, de acordo com o "armazém padrão" dos dados básicos "materiais" correspondentes ao "código de material" na lista de registro, você pode clicar no botão "F7" para registrar seletivamente. O cabeçalho e o corpo do formulário são compostos por campos de "armazém de recepção", de acordo com o campo de "armazém de recepção" do corpo do formulário, o armazém é "para esperar a inspeção do armazém"

(Número) é o número da lista de repositório de compra, que, de acordo com o sistema, pode ser solicitado ao administrador do sistema para definir regras de codificação e modificações.

(Tipo de Negócio) O padrão é "Biblioteca externa"

Outros campos, como fornecedor, código de material, preço unitário, operador, etc., são automaticamente retirados da encomenda de compra, sem necessidade de preencher o administrador de armazém para registrar o aviso de cobrança / por favor, salve o cheque e verifique o aviso de cobrança / por favor, verifique o cheque