Software de gerenciamento de consumo para membros do setor de serviços de restauração e entretenimento (incluindo gerenciamento de membros, inventário, gerenciamento financeiro)

O software de gerenciamento de consumo de membros da indústria de serviços de restauração e entretenimento é um software profissional de gerenciamento de vendas comerciais que inclui módulos como sistema de gerenciamento de vendas de mercadorias, sistema de gerenciamento de membros, sistema de gerenciamento de estoque (sistema de gerenciamento de armazém), sistema de gerenciamento financeiro e outros. O design da interface do software é simples e bonito, seu processo de software humano, para que os usuários comuns possam dominar rapidamente o uso do software sem treinamento. Este sistema de gerenciamento combina perfeitamente as poderosas funções do software de armazenamento de importação e vendas e do software de gerenciamento de associações, amplamente aplicável a empresas, centros comerciais, supermercados, lojas, etc. para gerenciamento de vendas comerciais, gerenciamento de estoque, gerenciamento financeiro, etc., gerenciamento de clientes, gerenciamento de associações e outras ocasiões, é uma ferramenta poderosa para a gestão da informação da sua empresa.

Fortes vantagens do software de gerenciamento de consumo para membros da indústria de serviços de entretenimento:
1) A interface é bonita, poderosa e fácil de começar.
2) Gerenciamento informatizado para que o inventário não seja mais uma contabilidade confusa.
3) Função de relatório poderosa para que você esteja sempre informado sobre as operações da empresa.
4) Gestão especial do cliente, gestão de funcionários, para que você gerencie com mais poupança de coração.
5) Lado do servidor BS integrado, o inventário pode ser consultado remotamente.
6) Modelo de dados associados original para tornar todas as consultas simples e convenientes.
7) Combina perfeitamente as vantagens do sistema de gerenciamento de associados e do sistema de depósito de vendas.

Quais são as vantagens do software de gerenciamento de vendas da nossa empresa?
1) mais de 30 pessoas compostas por equipe de desenvolvimento profissional experiente e cristalização de sabedoria de especialistas em gestão,
2) Os principais produtos das empresas de software de alta tecnologia, obter certificação de empresa de software e certificação de produto de software.
2) Sistema completo de serviço pós-venda
3) Programas, necessidades, design, desenvolvimento, serviço completo
4) Sistema de preços razoável "valor por valor"
5) A interface intuitiva permite que seus funcionários comecem sem treinamento
6) "Servir sempre, melhorar continuamente" como propósito de serviço

I. Introdução ao sistema
1.1 Características Funcionais
Gerenciamento de estoque: realizar compras de mercadorias em estoque, compras de devolução, documentos de importação / devolução e consultas de estoque atual, contas de transações com fornecedores.
Gestão de vendas: realizar vendas de mercadorias, devoluções de clientes, documentos de venda / devolução e consultas de estoque atual, contas de transações com os clientes.
Gerenciamento de estoque: inclui movimentação de mercadorias entre estoques, indemnização de sobrecarga de mercadorias, funções de inventário poderosas, consultas de alarme de mercadorias em estoque.
Relatórios estatísticos: função de consulta estatística completa, cada documento pode ser claramente refletido em cada pagamento recebido.
Gestão diária: gerenciamento integrado de fornecedores, clientes, operadores, gerenciamento de despesas diárias de receita, gerenciamento de dívidas ruins de empréstimos de clientes, gerenciamento de contratos.
Configuração básica: configuração de parâmetros básicos como informações de mercadorias, fornecedores, clientes, funcionários, armazéns e outros.
Manutenção do sistema: pode fazer backup / recuperação de bancos de dados, inicialização do sistema, modificação de senhas do operador, liquidação de fim de ano, visualização de registros.

1.2 Requisitos do sistema
Hardware de computador acima do nível 586.
O software requer o sistema operacional chinês WIN98, WIN2000, WINXP.WIN2003
Instalar o driver de banco de dados da Microsoft
Resolução de tela acima de 800x600.

II. Início rápido

2.4 Gestão de Vendas

Clique no botão "Venda de mercadorias" do gerenciamento de vendas para abrir a janela de venda de mercadorias, como mostrado na Figura 21.

Figura 21

Na janela, selecione o nome do cliente, o nome do armazém, o empreendedor, as observações e outras informações, clique no botão "Adicionar artigos", abra a janela Adicionar artigos, veja a operação "Comprar e Entrar", depois de adicionar artigos, clique no botão "OK" para salvar esta venda.

Clique no botão "Contas de contas" no gerenciamento de vendas para abrir a janela na Figura 22.

Gráfico 22

A janela de contas é dividida em três partes: todos os documentos do cliente, vendas do cliente e contas do cliente.

• Todos os documentos do cliente mostram todos os clientes ou os documentos de contas comerciais específicos de um cliente, como a ordem de venda, a ordem de devolução da venda e a ordem de pagamento mostrados na Lista de contas comerciais no topo. Quando um documento é selecionado, os detalhes do documento são exibidos na lista abaixo. Clique em Todos os clientes para mostrar a situação de todos os clientes ou digite a situação de um cliente depois de Nome do cliente. Selecione um cliente na lista e clique no botão "Pagar" e o pagamento ocorre em dois casos: um é pago como uma ordem de pagamento ou separadamente e o outro é pago por uma ordem de venda. Clique no botão Ver documento em um registro na lista de contas selecionadas para exibir o documento do registro. Clique no botão "Filtrar Documentos" para filtrar a ordem de entrada, a ordem de devolução e a ordem de pagamento.
• As vendas de um cliente mostram as vendas de um cliente e a lista mostra claramente o número, o valor e o inventário vendidos pelo cliente.
• A conta do cliente é exibida como todos os bens vendidos pelo cliente, as vendas de devolução, o valor a pagar pelo cliente e o valor real pago pelo cliente.

No gerenciamento de vendas, clique no botão "Consulta de devolução de vendas" para abrir a janela na Figura 23.

Gráfico 23

Digite o número do documento, o número original da ordem de venda ou da ordem de devolução da venda na caixa de texto após o número do documento na janela para consultar. A lista acima mostra o documento consultado e a lista abaixo mostra os detalhes correspondentes ao documento. Clique no botão "Consultar" para abrir a janela de consulta na Figura 24.

Gráfico 24

Selecione as condições correspondentes na janela de consulta para consultar o documento com mais detalhes. Se não estiver selecionado, todos os documentos serão selecionados por padrão.

Clique no botão Ver documento para abrir os detalhes do documento.

No gerenciamento de inventário, clique no botão 'Inventory Dial' para abrir a janela mostrada na Figura 25.

Figura 25

Consiste em duas partes:

• Ordem de transferência de estoque: essa seção conclui a transferência de estoque;
  Visualização: Quando o item selecionado é selecionado com o botão "Adicionar item", o item selecionado será exibido na tabela "Selecionar item" no botão "Adicionar item".
  Processo operacional: o usuário seleciona ou insere as informações básicas da transferência nas opções 'Chamar para fora do armazém', 'Transferir para o armazém', 'Data da transferência', 'Operador' e 'Comentários';
  Através do botão 'Adicionar artigos' para entrar na janela 'Adicionar artigos', faça a seleção de artigos para transferir;
  Ao sair da janela Adicionar Artigo com o botão Salvar, os botões Modificar Artigo, Excluir Artigo e Imprimir Documento aparecerão na janela Transferência de Inventário;
  Modificar o número de artigos selecionados é possível através do botão 'Modificar artigos';
  O botão 'Remover Item' permite a remoção dos itens selecionados no formulário 'Selecionar Item';
  Selecione o menu Imprimir documento no menu pop-up com o botão Imprimir documento para imprimir os dados da tabela Convocação, selecione o menu Visualizar documento para visualizar os dados da tabela Convocação.
  O usuário usa o botão OK para salvar esta chamada e iniciar a próxima chamada.
  Quando um usuário clica com o botão direito na tabela "Marcar produtos", os itens do menu pop-up são usados ​​para o mesmo propósito que vários botões com o mesmo nome.
• Transferência de estoque: a seção realiza consultas e estatísticas sobre a transferência de estoque dentro de um determinado período de tempo;
  Mostrar conteúdo:
  Exibir os documentos de transferência na "Lista de Transferência de Inventário" e as informações detalhadas sobre os produtos de transferência correspondentes a cada ordem de transferência na tabela abaixo;
  Processo operacional:
  O usuário realiza estatísticas de consultas sobre as transferências de armazéns em diferentes períodos de tempo, selecionando diferentes períodos de tempo na opção "Tempo de transferência" e usando o botão "Pesquisar";
  Clique em 'Lista de transferências de inventário' para selecionar um registro de transferência diferente, e a tabela abaixo exibe informações detalhadas sobre os produtos de transferência correspondentes a cada pedido de transferência;
  O usuário usa o botão "Visualizar Documentos" para gerar um relatório de mercadorias.

No Gerenciamento de Inventário, clique no botão "Indemnização de Overflow" para abrir a janela mostrada na Figura 26.

Figura 26

Os usuários fazem uma operação diferente selecionando ou inserindo as informações básicas nas opções Nome do armazém, Data, Empregador e Notas, ou selecionando Indemnização de mercadorias ou Indemnização de mercadorias em Tipo de documento.
Processo operacional: por exemplo, mercadorias danificadas;
Através do botão 'Adicionar artigos' para entrar na janela 'Adicionar artigos' para fazer a seleção dos artigos a serem indemnizados;
Ao sair da janela "Adicionar um produto" com o botão "Salvar", os botões "Modificar um produto", "Excluir um produto" e "Imprimir um documento" aparecerão na janela "Indemnização de danos/sobrecarga de produtos";
O botão 'Modificar Produto' permite a modificação do número de produtos indemnizados selecionados;
O botão "Excluir Produtos" permite a eliminação dos produtos selecionados no formulário "Produtos Indemnizados";
Use o botão 'Imprimir Documento' no menu pop-up, selecione o menu 'Imprimir Documento' para imprimir os dados da tabela 'Mercadorias Indemnizadas', selecione o menu 'Visualizar Documento' para visualizar os dados da tabela 'Mercadorias Indemnizadas';
Pressione o botão "OK" para salvar este reembolso e iniciar o próximo.
Quando um usuário clica com o botão direito na tabela "Mercadorias Indemnizadas", os itens de menu no menu pop-up são usados ​​para o mesmo propósito que vários botões com o mesmo nome.

Clique no botão "Inventario" no gerenciamento de inventário para abrir a janela mostrada na Figura 27.

Figura 27

O inventário inclui duas páginas: entrada de inventário e consulta de produtos não listados.

• Entrada de inventário:
  Mostrar conteúdo:
  Quando o usuário seleciona um armazém diferente, no canto superior direito da janela, uma fonte vermelha exibe o "armazém de inventário", o "número total de itens", "número de itens em inventário", "número de itens não em inventário", etc. A tabela abaixo ("Mercadorias em Inventario") mostra as informações básicas sobre as mercadorias em Inventario no armazém selecionado (principalmente: Quantidade de estoque, quantidade de inventário, ambos os números são o objetivo principal do inventário).
  Processo operacional:
  Quando o usuário entra na interface de inventário, as opções 'Selecionar armazém' e 'Número ou nome do produto' estão vazias.
  Os usuários podem selecionar o armazém que desejam inventar primeiro no 'Selecionar armazém',
  Em seguida, digite o nome do item (abreviatura do nome, número) em Número ou Nome do item e selecione o item para inventário na lista emergente de itens (que neste momento contém apenas os itens do armazém selecionado),
  Em seguida, digite o número de inventário do produto na opção 'Quantidade'; Pressione o botão 'OK' para confirmar o inventário do produto,
  Neste momento, as informações sobre o produto serão adicionadas à tabela abaixo "Mercadorias encomendadas";
  É claro que o usuário também pode digitar diretamente o nome do produto (abreviatura do nome, número) em vez de selecionar o armazém e selecionar o produto que deseja inventar na lista pop-up (que incluirá todos os itens do armazém), quando sair da lista, a opção 'Selecionar armazém' muda automaticamente para o armazém onde deseja inventar o produto.
  Se já tiver itens inseridos na tabela "Mercadorias listadas", quando o usuário clicar no botão "Confirmar", a caixa de diálogo "Prometiva do sistema" aparecerá, indicando se o número de itens acumulados já existe", o usuário adicionará o número de itens de inventário através de "Sim" e manterá o número de inventário original através de "Não";
  
  Durante todo o processo de inserir um item de inventário, a fonte vermelha no canto superior direito da janela mostra as informações do armazém atual.
  
  Ao clicar com o botão direito do mouse na tabela Itens Discados, selecionando o item de menu Apagar tudo removerá todas as informações de inventário da lista (embora isso precise de um administrador avançado), e os outros três itens de menu funcionam da mesma forma que os três botões com o mesmo nome no topo da janela.
• Pesquisa de produtos não listados:

  Mostrar conteúdo:
  Mostrar todas as informações de mercadorias sem inventário na tabela abaixo (tabela "Mercadorias sem inventário"), quando o armazém é selecionado na página "Entrada de inventário", a tabela mostrará as informações de mercadorias sem inventário no armazém selecionado;
  Processo operacional:
  Ao digitar o nome do produto (abreviatura do nome, número) na opção Nome ou número do produto, a tabela exibirá automaticamente todas as informações correspondentes do produto com base no conteúdo digitado.
  Operação do botão:

  Quando o usuário estiver na página "Entrada de Inventário" e tiver um item na lista "Artigos Encomendados":
  O número de itens selecionados pode ser modificado através do botão 'Modificar'; Os itens selecionados podem ser excluídos através do botão 'Excluir';
  Quando um item estiver na lista de "Produtos Comprados":
  Aparece a janela 'Informações sobre lucro e perda (XX Warehouse)' através do botão 'Profitabilidade e perda':
  A janela conclui a correção do inventário de mercadorias inventariadas e a geração de relatórios, com as mesmas informações de armazém selecionadas na janela Inventory, que inclui três páginas:
  Página "Lista de itens em inventário": exibe informações sobre os itens em inventário no armazém selecionado;
  'Lista de itens com erro de quantidade': exibe informações de itens que diferem do número de estoques,
  'Lista de itens não vendidos': exibição da página 'Pesquisa de itens não vendidos' na janela 'Inventario'.
  Processo operacional:
  O usuário corrige o inventário de todos os itens de inventário no armazém atual através do botão 'Corrigir inventário', quando a correção de inventário for concluída, a caixa de diálogo 'Mensagem do sistema' será exibida, solicitando que a correção de inventário seja concluída, quando a caixa de diálogo 'Confirmar' sair, outra caixa de diálogo 'Informações do sistema' será exibida, solicitando se excluir a informação de itens de inventário do armazém, limpando a informação de inventário através de 'Sim', passando; Não 'retenção de informações de inventário;
  O usuário usa o botão "Imprimir" para gerar diferentes relatórios de impressão, dependendo da página em que se encontra.

  Clique com o botão direito na página "Lista de itens" e os dois itens do menu pop-up funcionam da mesma forma que os dois botões com o mesmo nome no topo da janela.
  

No gerenciamento de inventário, clique no botão 'Consulta de alarme de inventário' para abrir a janela mostrada na Figura 28.

Figura 28

Processo operacional:
Quando houver um item de alarme na lista, através do botão 'Modificar item', aparece a janela 'Modificar item', o usuário pode modificar outros campos além de 'Número de item'; Salve as alterações feitas ao produto através do botão 'Salvar' e saia da janela 'Modificar o produto';
Pressione o botão Imprimir para imprimir as informações do produto na lista de alarme.

Clique no botão 'Estatísticas de Compras de Mercadorias' no relatório estatístico para abrir a janela Estatísticas de Compras de Mercadorias
Número do documento de compra e devolução, hora do negócio, fornecedor de crédito, mercadorias, armazém e outras informações básicas.
Processo operacional:
Os usuários podem escolher diferentes períodos de tempo de acordo com suas necessidades na opção 'Tempo de compra';
Digite o nome, o número e o código abreviado do nome do produto na opção Nome ou Número do produto para obter estatísticas de diferentes registros de compra de produtos durante um determinado período de tempo.
O usuário usa o botão "encontrar" para classificar diferentes fornecedores, armazéns, operadores e tipos de documentos, incluindo dois tipos de cartas de entrada e de devolução;
Exibir o conteúdo da ordem de entrada e devolução correspondente aos diferentes números de documento selecionados na lista de estatísticas através do botão 'Ver documentos';
Usando o botão Imprimir para visualizar o relatório, o relatório mostra informações como o tempo estatístico, o número de registros, o número de compras de bens, o montante total de compras e o tempo de impressão.

Clique no botão 'Estatísticas de Compras de Mercadorias' no relatório estatístico para abrir a janela mostrada na Figura 28:

Figura 28

Mostrar conteúdo:
Informações do operador, data, valor, tipo, fornecedor, armazém, etc.;

Processo operacional:
Os usuários podem escolher diferentes períodos de tempo de acordo com suas necessidades na opção 'Tempo de compra';
Insira o nome, o número e o código abreviado do nome do operador na opção Nome do operador para obter estatísticas de diferentes registros de compras do operador durante um determinado período de tempo.
Os usuários podem selecionar um registro de documento na lista acima clicando, onde as informações detalhadas de compra do produto correspondentes ao registro de documento serão exibidas.
Os usuários podem usar o botão "Encontrar" para classificar diferentes fornecedores, armazéns, operadores e tipos de documentos.
O tipo de documento é dividido em dois tipos de cartão de entrada e cartão de devolução;
Exibir o conteúdo da ordem de entrada e devolução correspondente a diferentes números da lista estatística através do botão 'Ver documentos';
Use o botão Imprimir para visualizar o relatório, que mostra o tempo estatístico desta estatística, o tempo de visualização (impressão) e outras informações.

Clique no botão Estatísticas de Custo de Invento no relatório estatístico para abrir a janela Estatísticas de Custo de Invento.

Mostrar conteúdo:
Em forma de tabela, o armazém mostra o número de compras de mercadorias em diferentes meses, o montante, o número de vendas de mercadorias, o montante, bem como o lucro de vendas e o número de estoques no mês em curso, o montante total de estoques, mostrando o lucro de vendas de estoques em diferentes meses em forma de gráfico;
Processo operacional:
Os usuários podem escolher um mês diferente na opção 'Mês estatístico' e um armazém diferente na opção 'Nome do armazém' para estatísticas;
Visualize o relatório com o botão Imprimir, que mostra o tempo estatístico e o tempo de visualização (impressão), além das informações básicas da tabela.

Clique no botão 'Estatísticas de vendas de mercadorias' no relatório estatístico para abrir a janela mostrada na Figura 29:

Figura 29

Mostrar conteúdo:
A hora do negócio, o número de documento, o nome da mercadoria, a quantidade, o valor e informações básicas como fornecedores, armazéns.
Processo operacional:
Os usuários podem escolher diferentes períodos de tempo na opção 'Data de consulta';
Digite o nome da mercadoria, o código abreviado do nome e o número na opção Nome ou Número da mercadoria para classificação estatística;
O usuário pode escolher diferentes clientes, armazéns, operadores, tipos de documentos para classificar as estatísticas através do botão "consulta", neste momento, o tempo estatístico ainda é o período de tempo na "data de consulta", o tipo de documento é dividido em: ordem de venda e ordem de devolução de venda.
Informações detalhadas sobre vendas ou devoluções correspondentes a diferentes números de documento na lista podem ser exibidas através do botão "Ver documento";
O botão "Análise de itens individuais" permite a análise de itens (incluindo número de vendas, valor de vendas, lucro bruto de vendas, taxa de lucro bruto de vendas, etc.) durante todo o ano, mês e dia;
Use o botão Imprimir para visualizar o relatório, que mostra o número total de registros, o número de vendas de produtos, o montante, etc., além das informações básicas.

Clique no botão 'Estatísticas de vendas de mercadorias' no relatório estatístico para abrir a janela mostrada na Figura 30:

Figura 30

Em dois relatórios, 'Detalhes de Vendas de Operadores' e 'Estatísticas de Desempenho de Operadores':

• Detalhes de vendas do operador: estatísticas sobre vendas de mercadorias, devoluções e pagamentos dos clientes do operador em diferentes períodos de tempo;
  Mostrar conteúdo:
  Informações básicas como descrição do documento, número do documento, data de faturação, montante a pagar do documento, montante efetivo do documento, margem de lucro bruto das vendas.
  Processo operacional:
  Os usuários podem escolher diferentes períodos de tempo na opção 'Data de consulta';
  Selecione um operador diferente na opção Nome de operador para obter estatísticas de vendas de bens e pagamentos dos clientes.
  O usuário classifica as estatísticas por cliente, armazém e tipo de documento através do botão "Consulta", o tempo estatístico ainda é o tempo na "Data de Consulta";
  Mostrar informações detalhadas sobre a venda ou devolução de um produto correspondente a um número de documento diferente na lista (excluindo a Ordem de Pagamento do Cliente) através do botão 'Ver Documento';
  Visualize o relatório com o botão Imprimir e imprima o relatório com o ícone Imprimir relatório.
• Estatísticas do desempenho do operador: estatísticas do desempenho das vendas do operador em um determinado período de tempo;
  Mostrar conteúdo:
  Valores vendidos pelo operador, valor devolvido, valor total, valor recuperado (pagamento do cliente), valor não recuperado (dívida do cliente);
  Processo operacional:
  O usuário seleciona o período de tempo a ser contabilizado na opção 'Data de consulta';
  Na opção Nome do operador, selecione o operador a ser contabilizado para realizar estatísticas de desempenho de vendas de diferentes operadores em diferentes períodos de tempo.
  Usando o botão Ver detalhes, os usuários podem ir para Detalhes de vendas do operador para ver o desempenho detalhado das vendas do operador.
  Visualize o relatório com o botão Imprimir e imprima o relatório com o ícone Imprimir relatório.

Quando o usuário passa de Detalhes de vendas do operador para Estatísticas de desempenho do operador, o operador consultado no último é o operador do primeiro por padrão.

Clique no botão 'Classificação de vendas de produtos' no relatório estatístico para abrir a janela de classificação de vendas de produtos:

Mostrar conteúdo:
Informações básicas sobre o número de vendas, volume de vendas, lucro, margem de lucro bruto, nome do produto, etc.
O usuário seleciona diferentes períodos de consulta por "Data de consulta"; Selecione diferentes repositórios estatísticos através do 'repositório'; Introduzindo o nome, o código abreviado do nome e o número da mercadoria em "Nome da mercadoria"; para fazer estatísticas classificadas.
Processo operacional:
Os usuários podem visualizar as estatísticas como uma lista selecionando a opção 'Exibir tabela',
Ou a opção 'exibição de gráficos' para exibir os dados em formato gráfico; No 'Visualização de Gráficos', os usuários podem escolher entre diferentes formas de visualização gráfica (incluindo: em forma de coluna, em forma de bolo) e o conteúdo que desejam exibir (incluindo número de vendas, volume total de vendas, lucro de vendas, margem de lucro de vendas).

Clique no botão 'Análise de Negócios' no relatório estatístico para abrir a janela de análise de negócios:

Inclui três relatórios de 'Análise Integrada', 'Análise Diária' e 'Análise Mensal':

• Análise Integrada: Este relatório fornece uma análise estatística do conteúdo operacional no período de tempo selecionado;
  Mostrar conteúdo:
  Compra de mercadorias (número de documentos, quantidade, montante), venda de mercadorias (número de documentos, quantidade, montante), transferência de estoque (número de documentos, quantidade), compensação de estoque (número de documentos, quantidade), estado de estoque (número total, montante total), recepção de pagamentos (número de documentos, montante de pagamentos a receber, montante de pagamentos reais recebidos), análise financeira (custo de vendas, lucro de vendas, taxa de lucro bruto de vendas);
  Processo operacional:
  Os usuários podem escolher diferentes períodos de tempo estatísticos para análise estatística na opção "Tempo Estatístico".
• Análise diária: este relatório contém as compras e vendas de mercadorias por dia durante o período selecionado;
  Mostrar conteúdo:
  Data de cada dia, quantidade de compras, quantidade, quantidade de vendas, quantidade, custo, lucro, taxa de lucro bruto.
  Os usuários podem escolher diferentes períodos de tempo estatísticos para análise estatística na opção "Tempo Estatístico".
  Processo operacional:
  Visualizar estatísticas em formato de tabela selecionando a opção "Exibir tabela" ou a opção "Exibir gráfico" para visualizar estatísticas em formato de gráfico;
  O formato do gráfico inclui: gráfico em coluna, gráfico em curva, mostrando relatórios de gráficos diferentes em coluna ou gráfico em curva, respectivamente, e os usuários podem classificar (lucro de vendas, valor total de vendas, número de vendas) diferentes estatísticas na opção 'Conteúdo estatístico', o gráfico variará de acordo com o conteúdo escolhido pelo usuário.
• Análise mensal: Este relatório contém as compras, vendas e estoques mensais de mercadorias durante o período selecionado;
  Mostrar conteúdo:
  Quantidade de estoque, quantidade total, quantidade de compras, quantidade, quantidade de vendas, quantidade, custo, lucro, taxa de lucro bruto por mês.
  Os usuários podem escolher diferentes períodos de tempo estatísticos para análise estatística na opção "Mês estatístico".
  Processo operacional:
  Visualizar estatísticas em formato de tabela selecionando a opção "Exibir tabela" ou a opção "Exibir gráfico" para visualizar estatísticas em formato de gráfico;
  As formas de gráfico incluem:
  Gráficos em colunas, gráficos de curva, exibem os relatórios em colunas ou gráficos de curva, respectivamente, e os usuários podem visualizar diferentes estatísticas em categorias (lucro de vendas, valor total de vendas, número de vendas) na opção 'Estatísticas', o gráfico variará de acordo com o conteúdo selecionado pelo usuário.

Clique no botão 'Gerenciamento de Fornecedores' no gerenciamento diário para abrir a janela mostrada na Figura 31:

Figura 31

Mostrar conteúdo:
Informações do fornecedor: informações básicas, como o nome do fornecedor, as nossas transações contábeis com o fornecedor (nosso pagamento, nosso pagamento, o valor da diferença);
Fornecimento do Fornecedor: mostrando os registros de compras, devoluções e pagamentos realizados com o Fornecedor atual em forma de formulário na coluna "Compra / Devolução / Registro de Pagamento", mostrando os detalhes do produto correspondentes ao registro de "Compra" ou "Devolução" na coluna "Detalhes";
Comentários, registro de contatos: as informações sobre os comentários do fornecedor são exibidas em forma de formulário na coluna "Comentários" e todos os contatos que temos com o fornecedor na coluna "Histórico de contatos".
Gestão de contratos: exibir todas as informações contratuais entre nós e esse fornecedor na coluna "Informações do contrato" em forma de lista;
Processo operacional:
O usuário seleciona um fornecedor inserindo informações básicas como o nome do fornecedor, o código curto do nome, o contato ou selecionando um fornecedor através do botão "Pesquisar" no "Insira o nome ou número do fornecedor", então as informações relacionadas a esse fornecedor serão exibidas em diferentes locais na forma descrita acima.
Neste caso, você pode visualizar as informações básicas da conta do fornecedor na barra Informações do Fornecedor ou, usando o botão Ver a Conta, ir para o módulo Conta de Negócios (Fornecedor) para que as consultas sejam feitas automaticamente com o fornecedor atual como condição de consulta na Conta de Negócios do Fornecedor.
No item Disponibilidade do Fornecedor, você pode ver os detalhes do produto correspondente na coluna Conteúdo selecionando os diferentes registros de entrada e devolução no formulário na coluna Compras/Devoluções/Histórico de Pagamento.
No item "Comentários / Registro de contatos", salve o conteúdo do comentário modificado na barra "Comentários" usando o botão "Salvar";
Ao usar o botão "Adicionar", preencha a hora, o empreendedor e o contato na janela "Histórico de Contato do Fornecedor" que aparece para aumentar o histórico de contato com o Fornecedor;
Modifique o histórico de contato na janela pop-up "Histórico de contato do fornecedor" usando o botão "Modificar";
Apagar o registro de contato selecionado através do botão 'Apagar';
No 'Gerenciamento de contratos', clique no botão 'Iniciar' e selecione 'Ver' para mostrar as informações do contrato do fornecedor atual de maneiras diferentes,
Selecione 'Adicionar contrato' e preencha as informações básicas do novo contrato na janela pop-up 'Adicionar contrato';
Selecione 'Modificar contrato' para modificar as informações básicas do contrato selecionado na lista de contratos na janela pop-up 'Modificar contrato';
Selecionar "Excluir contrato" para excluir o contrato selecionado da lista de contratos;
Além disso, o usuário pode usar o botão "Informações do fornecedor" para ir para a janela "Informações do fornecedor" para configurar as informações do fornecedor;
Usando o botão Conta de Fornecedor, vá para a janela Conta de Transações (Fornecedor) e, por padrão, execute as consultas com o fornecedor atual como condição de consulta.

Clique no botão 'Gestão Integrada de Clientes' no gerenciamento diário para abrir a janela mostrada na Figura 32:

Figura 32

Mostrar conteúdo:
Informações do cliente: informações básicas, como o nome do cliente, as nossas transações contábeis com o cliente (montante a pagar, montante efetivo, diferença);
Vendas do cliente: mostrando o registro de vendas, devoluções e pagamentos dos nossos produtos com o cliente atual em forma de formulário na seção "Vendas / Devoluções / Histórico de Pagamentos", mostrando os detalhes do produto correspondentes ao registro de "Vendas" ou "Devoluções" na seção "Detalhes";
Comentários, Histórico de Contatos: Os comentários do cliente são exibidos em forma de formulário na barra "Comentários" e todos os contatos que tivemos com o cliente na barra "Histórico de Contatos".
Gestão de contratos: exibir todas as informações contratuais entre nós e esse cliente na coluna "Informações do contrato" em forma de lista;
Processo operacional:
O usuário seleciona um cliente inserindo informações básicas como o nome do cliente, o código curto do nome, o contato, etc. no botão "Insira o nome ou número do cliente" ou usando o botão "Consultar", então as informações relacionadas a esse cliente serão exibidas em diferentes locais como descrito acima.
Neste caso, você pode visualizar as informações básicas da conta do cliente na barra "Informações do cliente" ou pular para o módulo "Conta de contas (cliente)" usando o botão "Ver a situação da conta". As consultas são feitas automaticamente com o cliente atual como condição de consulta na "Conta de contas do cliente".
No item "Vendas do cliente", você pode ver os detalhes do produto correspondente na coluna "Conteúdo" selecionando os diferentes registros de entrada e devolução no formulário "Histórico de vendas/devoluções/pagamentos".
No item "Comentários / Registro de contatos", salve o conteúdo do comentário modificado na barra "Comentários" usando o botão "Salvar";
Por meio do botão 'Adicionar', preencha a hora, o empreendedor, o contato na janela pop-up 'Histórico de contato do cliente', adicione por meio do botão 'Salvar'
Registros de contato com os clientes;
Modifique o registro de contato na janela pop-up "Histórico de contato do cliente" usando o botão "Modificar";
Apagar o registro de contato selecionado através do botão 'Apagar';
No 'Gestão de contratos', clique no botão 'Iniciar' e selecione 'Ver' para mostrar as informações do contrato do cliente atual de maneiras diferentes,
Selecione 'Adicionar contrato' e preencha as informações básicas do novo contrato na janela pop-up 'Adicionar contrato';
Selecione 'Modificar contrato' para modificar as informações básicas do contrato selecionado na lista de contratos na janela pop-up 'Modificar contrato';
Selecionar "Excluir contrato" para excluir o contrato selecionado da lista de contratos;
Além disso, o usuário pode pular para a janela "Informações do cliente" através do botão "Informações do cliente" para configurar as informações do cliente;
Usando o botão Conta de cliente, vá para a janela Conta de transação (cliente) e, por padrão, execute as consultas com o cliente atual como condição de consulta.

Clique no botão 'Gestão de operadores' no gerenciamento diário para abrir a janela mostrada na Figura 33:

Figura 33

Mostrar conteúdo:
Informações do operador: informações básicas como o nome do operador, o desempenho do operador (valor da compra, pagamos, valor das vendas, pagamentos do cliente);
O desempenho do operador: exibe as compras, as devoluções de compras, os registros de pagamentos do cliente, as vendas de mercadorias, as devoluções de vendas, os pagamentos do cliente feitos pelo operador na coluna "Registro de documentos" em forma de tabela, e exiba os detalhes dos produtos correspondentes aos registros correspondentes, como "Compra" ou "Venda", na coluna "Detalhes";
Comentários, Log: Informações sobre os comentários do operador são exibidas na forma de um formulário na coluna "Comentários" e todos os contatos entre a nossa empresa e o operador na coluna "Log".
Processo operacional:
O usuário seleciona um operador ao digitar informações básicas como o nome do operador, o código abreviado do nome ou o botão "Consultar" no "Insira o nome do operador", então as informações relacionadas ao operador serão exibidas em diferentes locais como descrito acima.
Neste momento, na coluna "Informações de funcionários", as informações básicas do operador podem ser exibidas, ou selecione "Desempenho de Compras" para o módulo "Estatísticas de Compras de Operadores" usando o botão "Desempenho de Operadores" ou selecione "Desempenho de Vendas" para o módulo "Estatísticas de Vendas de Operadores", onde os usuários podem selecionar as condições a serem consultadas para consultas de desempenho em diferentes módulos.
No item Documentos, selecione o registro de compras e vendas no formulário da coluna Compras/Vendas para ver os detalhes do produto correspondente na coluna Conteúdo.
No item "Comentários / Log", salve o conteúdo do comentário modificado na barra "Comentários" através do botão "Salvar";
Use o botão "Adicionar" para preencher a data e o conteúdo do registro na janela pop-up "Log do operador" e use o botão "Salvar" para adicionar o registro do operador;
Modifique o registro na janela pop-up "Log do operador" usando o botão "Modificar";
Apagar o registro selecionado através do botão 'Excluir';
Além disso, o usuário pode usar o botão "Informações do operador" para ir para a janela "Informações do funcionário" para configurar as informações do funcionário;

Clique no botão 'Despesas operacionais' no gerenciamento diário para abrir a janela de despesas operacionais como na Figura 34:

Figura 34

Mostrar conteúdo:
mostrando as despesas durante um determinado período de tempo em forma de tabela,
Os gastos com taxas são exibidos em um gráfico durante um determinado período de tempo (por padrão, as informações sobre taxas do mês atual são exibidas quando você entra na janela "Taxas operacionais").
Processo operacional:
O usuário usa o botão 'Adicionar' para exibir a janela 'Aumentar taxas', preenchendo assim as informações básicas sobre as taxas adicionadas na janela 'Aumentar taxas'; Na opção 'Tipo', você pode adicionar um novo tipo de taxa selecionando 'Adicionar novo tipo'; Quando o usuário adicionar uma taxa com sucesso, o conteúdo invisível do programa será atualizado automaticamente.
O usuário seleciona diferentes condições de pesquisa na janela "Procurar taxas" através do botão "Procurar", onde a opção "Tipo" abaixo está disponível quando a opção "Receita" ou "Despesas" é selecionada no item "Receita / Despesa", e os usuários podem escolher diferentes classes para consultar; Os dados na lista são atualizados quando o usuário sair da janela "Encontrar taxas" com o botão "Pesquisar".

Clique no botão 'Gestão de contratos' no gerenciamento diário para abrir a janela mostrada na Figura 35:

Figura 35

Mostrar conteúdo:
Mostrar todos os contratos de diferentes fornecedores ou clientes diferentes, dependendo da escolha do usuário; E na esquerda da janela, as informações básicas do item selecionado são exibidas.
Processo operacional:
Ação geral: quando o usuário seleciona uma opção diferente na lista, algumas informações básicas sobre essa opção serão exibidas à esquerda da janela;
No início da janela, a lista "Fornecedores ou Clientes" é exibida, com apenas duas opções "Fornecedores" e "Clientes" na lista à direita, e o usuário abre opções diferentes clicando duas vezes, por exemplo, o usuário clica duas vezes na opção "Fornecedores" para entrar na lista "Fornecedores", que usa cada fornecedor como uma opção e o nome da opção é o mesmo que o nome do fornecedor; O usuário clica duas vezes em uma opção diferente para entrar na lista de contratos 'XX Fornecedores' correspondente a essa opção, que é uma lista com o nome de cada contrato do fornecedor atual como nome da opção, abrindo o contrato com o mesmo nome dessa opção clicando duas vezes em uma opção diferente;
Quando o usuário estiver na lista de fornecedores:
O botão "Adicionar" exibe a janela "Adicionar fornecedor", onde o usuário pode preencher as informações básicas do novo fornecedor, e quando o usuário adiciona um fornecedor através da janela "Salvar" Sair "Adicionar fornecedor", uma opção com o mesmo nome do novo fornecedor será adicionada à lista "Fornecedores";
O usuário pode modificar as informações básicas dos fornecedores selecionados na lista através do botão "Modificar" que aparece na janela "Modificar fornecedor", e as informações básicas dos fornecedores na lista "Fornecedores" serão alteradas de acordo com o botão "Salvar" para sair da janela "Modificar fornecedor";
O botão "Excluir" exibe a caixa de diálogo "Aviso do sistema", quando o usuário atravessa a caixa de diálogo "Sim", o fornecedor selecionado será excluído da lista, se o fornecedor tiver um registro de contrato, outra caixa de diálogo "Aviso do sistema" será exibida, indicando que o fornecedor tem um contrato, se é excluído, o usuário pode escolher por conta própria a ação a ser realizada; Quando um fornecedor for excluído, a opção correspondente na lista de Fornecedores também será excluída;
Quando o usuário estiver na lista de fornecedores XX,
Os botões "Adicionar", "Modificar" e "Excluir" serão aplicados ao contrato desse fornecedor.
O processo de operação dos botões acima é semelhante na lista 'Clientes' e na lista 'Clientes XX'.
O usuário pode fazer a operação de pesquisa de contratos na barra "Procurar" à esquerda através do botão "Procurar": digitando o nome do contrato na opção "Nome do contrato a procurar", selecionando o escopo do contrato a procurar na opção "Escopo de pesquisa", clicando no botão "Iniciar a pesquisa" para pesquisar o contrato, no final da pesquisa, o número de contratos encontrados será exibido abaixo do botão "Iniciar a pesquisa", a lista de "resultados da pesquisa" será exibida à direita, o contrato encontrado será exibido como opção com o mesmo nome; Saia da pesquisa clicando novamente no botão "Encontrar" ou clicando em "Fechar" no canto superior direito da barra "Encontrar".
Com o botão "Voltar para trás", quando o usuário estiver na lista "Fornecedores XX", retornará para a lista "Fornecedores", clique novamente e retornará para a lista "Fornecedores ou clientes"; operações semelhantes no cliente; Quando um usuário estiver na lista de resultados de pesquisa, ele será redirecionado para a lista de fornecedores ou clientes, dependendo do escopo da pesquisa.
O usuário, clicando com o botão direito em uma lista diferente, tem a mesma função dos itens de menu "Adicionar", "Excluir", "Modificar" no menu pop-up do botão correspondente acima da janela;
Altere a forma como as opções são exibidas na lista, selecionando itens de menu diferentes no submenu do item de menu 'Ver'!

Clique no botão 'Gestão de Empréstimos do Cliente' no gerenciamento diário para abrir a janela mostrada na Figura 36:

Figura 36

Recordo de empréstimo refere-se a um registro de venda em que o "valor real pago" é zero no momento da venda de mercadorias; Registro de devolução refere-se ao registro de devolução da mercadoria correspondente, que não serve como uma estatística de devolução real, mas apenas como uma referência; Os registros de dívida ruim podem ser considerados como registros de algumas ações de armazenamento de mercadorias sem valor de venda (por exemplo, quando a venda de mercadorias determina que não haverá nenhum valor de pagamento, mercadorias foram confiscadas, etc.), (em todo o sistema, o número de registros de dívida ruim de mercadorias e o número de registros de vendas de mercadorias são iguais ao número de mercadorias armazenadas);
Mostrar conteúdo:
Página "Gestão de Empréstimos": a tabela acima mostra o registro de empréstimos como "Formulário de Empréstimo" e a tabela abaixo como "Formulário de Devolução" mostra o registro de devolução dos itens selecionados na tabela acima;
Página "Gestão de dívidas ruins": exibe a situação das dívidas ruins dos clientes.
Processo operacional:
Página "Gestão de Empréstimos":
O usuário pode fazer um empréstimo de um determinado cliente durante um determinado período de tempo, selecionando um período de consulta diferente na opção 'Horário de consulta', inserindo o nome do cliente a ser consultado na opção 'Nome do cliente' (código curto do nome, número, número de telefone de contato, etc.) ou selecionando um cliente diretamente através do botão 'Lupa'; Ou, selecionando diretamente a opção "Todos os clientes" para consultar os empréstimos de todos os clientes durante um determinado período de tempo.
O usuário seleciona um registro de empréstimo diferente clicando no formulário de empréstimo, no qual o registro de devolução do item empréstimo será exibido no formulário de devolução.
O usuário gera um relatório impresso da ordem de venda correspondente ao número do documento no registro selecionado no formulário de empréstimo através do botão "Ver documentos";
O usuário imprime todos os dados do "formulário de empréstimo" através do botão "Imprimir";
O usuário pode converter os bens correspondentes no formulário de débito em dívida ruim através do botão "Adicionar dívida ruim", neste momento, a janela "Selecionar" aparecerá, o usuário pode escolher "Definir todo o documento XXXX como dívida ruim" para converter todos os bens na ordem de venda correspondente ao número do documento no registro selecionado no formulário de débito em dívida ruim; Ou selecione 'Definir o item XX como uma conta ruim' para converter o item correspondente ao 'número do item' no registro selecionado no 'formulário de débito' em uma conta ruim. Em seguida, o usuário pode alternar para a página 'Gestão de dívidas ruins' para ver todos os pagamentos;
Página "Gestão de dívidas ruins":
As opções "Hora de consulta" e "Nome do cliente" funcionam do mesmo modo que na página "Gestão de empréstimos".
Gerar um relatório impresso da fatura incorreta correspondente ao número do documento no registro selecionado na tabela de contas incorretas com o botão Ver documentos.
O usuário imprime todos os dados da "tabela de débito ruim" através do botão "Imprimir".

O mesmo operador pode fazer login em diferentes máquinas ao mesmo tempo?
O mesmo operador não pode estar conectado em diferentes máquinas ao mesmo tempo, porque muitos sistemas operacionais têm que registrar qual operador está operando. O número único do documento também mostra o número do operador, o que pode causar duplicação do número do documento se você estiver conectado simultaneamente.

2.Qual é a numeração automática dos produtos?
Por exemplo, o número de produto 5400012, onde 54 é o número de categoria desse produto e 00012 é o número de série desse produto, começando com 00001 para trás.

Por que definir o armazém padrão, o fornecedor padrão, o cliente padrão, quais são os benefícios?
Se você definir o armazém padrão, o fornecedor padrão ou o cliente padrão, por exemplo, se abrir uma janela de compra, o nome do fornecedor será exibido como o fornecedor padrão e o nome do armazém será exibido como o armazém padrão. Esse benefício é que os armazéns, fornecedores e clientes mais comuns são definidos como padrão, mostrados diretamente no momento da fatura e não precisam escolher, o que aumenta a produtividade.

Por que fornecedores e clientes comuns?
Fornecedor ordinário refere-se a uma única vez que uma unidade ou indivíduo introduz mercadorias, ou quando, por alguma razão, as informações desse fornecedor não são registradas, como estas circunstâncias são conhecidas como fornecedores ordinários. Clientes comuns são aqueles que consomem de forma fragmentada, e alguns clientes que não querem ser identificados são chamados de clientes comuns.

5 Qual é a diferença entre administrador e operador?
O administrador e o operador referem-se à mesma pessoa, ambos adicionados nas configurações de funcionários, e se um funcionário for adicionado, esse funcionário será listado após o administrador na janela de abertura.

Por que o nome completo da empresa em "Outras configurações" não é impresso?
Como você está usando uma versão de avaliação, apenas todos os documentos impressos após a compra da versão oficial mostrarão o nome da empresa que você definiu.

Como posso alterar a senha do operador?
Clique no botão "Manutenção do sistema" nas Configurações do sistema e clique em "Modificar senha" na janela aberta para modificar a senha do operador atual.

8 Como fazer o pagamento ao fornecedor?
O pagamento ao fornecedor pode ser dividido em três tipos: o primeiro é na janela de compra de mercadorias, onde o "montante a pagar" é o montante acumulado de todas as mercadorias no documento, o que significa o montante total a pagar ao outro, e depois do "montante efetivamente pago", o montante efetivamente pago ao fornecedor pode ser inserido. A segunda opção é clicar no botão "Contas" no gerenciamento de inventário e selecionar o fornecedor a pagar na janela que aparece, listando as ordens de compra, ordens de devolução e ordens de pagamento associadas ao fornecedor durante um determinado período de tempo. Em seguida, selecione o pedido de entrada para o qual você deseja pagar, clique no botão "Nós pagamos" e selecione o pagamento de um documento na janela que aparece, modificando o montante efetivo do pedido de entrada. A terceira opção é clicar no botão "Nossos pagamentos" na janela "Contas de transação" e selecionar "Adicionar um pedido de pagamento" na janela que aparece para adicionar um novo pedido de pagamento.

9 Como receber dinheiro dos clientes?
Os pagamentos ao cliente podem ser divididos em três tipos: o primeiro é na janela de venda de mercadorias, o "montante a pagar" é o montante acumulado de todas as mercadorias no documento, o que significa o montante total que o cliente precisa pagar, e depois do "montante pago real", o montante que o cliente realmente pagou pode ser inserido. A segunda opção é clicar no botão "Contas" no gerenciamento de vendas e selecionar o cliente que deseja receber o pagamento na janela que aparece, listando a ordem de venda, a ordem de devolução e a ordem de pagamento relacionadas ao cliente durante um determinado período de tempo. Em seguida, selecione a ordem de venda que você deseja receber, clique no botão "Receber" e selecione o pagamento para um documento na janela que aparece, o que alterará o montante efetivo da ordem de venda. A terceira opção é clicar no botão "Receber" na janela "Contas" e selecionar "Adicionar recibo" na janela que aparece para adicionar um novo recibo.

10 Como criar uma conta inicial?
A contabilidade inicial deve ser estabelecida na primeira utilização formal do programa, primeiro verificando que o programa não realizou transações comerciais como compras ou vendas. Clique no botão "Informações do produto" em "Configurações do sistema" e selecione Criar uma conta inicial do produto na janela que aparece. Ao adicionar um fornecedor ou cliente, o pagamento inicial ou o crédito inicial podem ser inseridos e, se o fornecedor ou cliente tiver realizado uma operação, o pagamento inicial ou o crédito inicial não poderão ser modificados.

Como distinguir unidades grandes e pequenas no sistema?
O sistema usa unidades pequenas por padrão, ou seja, a unidade mínima de vendas no momento da venda; A unidade de importação no momento da compra também é a unidade mínima.

Quais métodos de contabilização de custos são utilizados no sistema?
Este sistema é baseado na média ponderada.

Como usar a função de consulta remota de inventário?
No software oferecemos uma função de consulta de inventário via Web, você pode usar o IE para consulta de inventário em qualquer máquina na rede local, através das configurações do sistema você pode escolher se mostrar o preço. A configuração é simples, acesse as configurações do nosso software na configuração de acesso remoto que configura o número de porta, mais tarde você pode consultar o inventário remotamente no cliente com http://endereço IP do servidor:888.